Facturier des entrées
FACTURIER DES ENTREES | |||||||||||||||||
Date | N° Facture | FOURNISSEURS | N° FACTURE FOUR | TOTAL A PAYER | HORS TVA | TOTAL | ACQU. IC | COCONTRACTANT | NOTES DE CREDIT | ||||||||
Mar | S&B div | Invts | tva déd | Base | TVA due | Base | A. due | Fourn. B | TVA à rev | FOUR CEE | |||||||
81 | 82 | 83 | 59 | 86 | 55 | 87 | 56 | 85 | 63 | 84 | |||||||
R | |||||||||||||||||
1 | 16/12/07 | 1 | Luminus | 8320563792 | 5.082,00 | 4.200,00 | 882,00 | ||||||||||
2 | 22/12/07 | 2 | Electrabel | 704101054208 | 12.100,00 | 10.000,00 | 2.100,00 | ||||||||||
3 | 13/01/08 | 3 | Cora Chatelineau | 84529 | 8,62 | 7,29 | 1,33 | ||||||||||
4 | 24/01/08 | 4 | Night & Day Event | 2 | 9.102,00 | 7.522,00 | 1.580,00 | ||||||||||
5 | 25/01/08 | 5 | Dadchris | 4 | 636,00 | 600,00 | 36,00 | ||||||||||
6 | 29/01/08 | 6 | Aux Betchard | 59,19 | 55,84 | 3,35 | |||||||||||
7 | 2/02/08 | 7 | Restaurant Bien Chez Soi | 7 | 227,48 | 227,48 | |||||||||||
8 | 25/01/08 | 8 | Athéna (resto) | 2108 | 29,30 | 29,30 | |||||||||||
9 | 30/01/08 | 9 | Net info matériel | 5 | 3.971,01 | 3.281,83 | 689,18 | ||||||||||
10 | 30/01/08 | 10 | GSMfan | 286 | 718,74 | 594,00 | 124,74 | ||||||||||
11 | 30/01/08 | 11 | Fleurs HAMAMELIS | 8 | 164,30 | 155,00 | 9,30 | ||||||||||
12 | 27/12/07 | 12 | Electricité Edgard | 2088091 | 1.275,70 | 615,08 | 129,17 | 615,18 | 129,17 | ||||||||
13 | 25/12/07 | 13 | le bric | 7315 | 125,00 | 1.275,70 | 267,90 | 1.275,70 | 267,90 |
si on a encodé 2 x la même facture, ou si mal encodé, alors on fait une NC interne